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关于灵璧县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

日期:2019-01-07 15:32作者:财政网站阅读:【字体:

2019年1月3日在县第十七届人民代表大会第三次会议

灵璧县财政局


各位代表:

? ?受县政府委托,我向大会报告灵璧县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案,请予审议。并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年全县财政预算执行情况

2018年,在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督和支持下,克难奋进,精心理财,为全县经济和社会事业健康发展提供了必要的财力保障,较好地完成了财政收支预算。

(一)一般公共预算执行情况

2018年全县一般公共预算收入完成150081万元(预计,下同),占预算109.1%,同比(下同)增长20%。其中:地方一般公共预算收入100784万元,占预算107.7%,增长19.5%;中央级收入49156万元,占预算111.9%,增长21.1%;出口货物退增值税完成234万元,增收133万元。地方一般公共预算收入100784万元,加上级补助收入427952万元、省转贷债券收入6601万元、调入预算稳定调节基金6122万元、调入资金500万元、上年结转3804万元,总收入545763万元;2018年全县一般公共预算支出完成534892万元(预计,下同),同比增支56680万元,增长11.9%,加安排预算稳定调节基金7221万元,总支出542113万元,收支相抵结转3650万元(为结转使用的专项指标)。

2018年县本级一般公共预算收入124941万元,占预算108.2%,增长30.6%。其中:地方一般公共预算收入85806万元,加上级补助收入427952万元、省转贷资金6601万元、调入资金500万元、调入预算稳定调节基金6122万元、上年结余377万元,地方级总收入527358万元;2018年度县本级一般公共预算支出504842万元,同比增支51943万元,增长11.5%,加补助下级支出15072万元、安排预算稳定调节基金7221万元,总支出527135万元,结转下年支出223万元(为结转使用的专项指标)。

2018年我县上级转移支付情况。省对县本级税收返还和转移支付427952万元,增长11.9%。其中:一般性转移支付289785万元(主要是体制补助48825万元、均衡性转移支付103145万元),增长9.6%;专项转移支付127802万元,增长19.5%。总体上看,我县获得转移支付资金量较大,增长较快,总量上低于墉桥、萧县,高于砀山、泗县。

2018年政府债务情况。至2018年底,我县政府性存量债务余额为570700万元,其中政府债务417282万元(较省政府核定的我县债务限额479446万元低62164万元)、政府或有债务146700万元。当年新增政府债券17778万元,其中:新增一般债券6601万元,专项债券11177万元。2018年我县债务率60.5%、新增债务率2.6%、逾期债务率0%,均低于风险警戒线,债务风险总体可控。

(二)政府性基金预算执行情况

2018年全县政府性基金收入157224万元,占预算的151.2%,比上年增加67617万元,增长75.5%,加上级补助收入4319万元,上年结转2402万元,省专项债务转贷收入11177万元,全县政府性基金收入总计175122万元(其中国有土地出让收入156207万元,比上年增加68454万元)。2018年全县政府性基金支出172762万元,结转下年支出2360万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

2018年,全县社会保险基金收入118927万元,完成预算101.66%;全县社会保险基金支出102547万元,完成预算105.21%,本年收支结余16380万元,年末滚存结余143129万元。(注:企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险实行市级统筹,由市财政局向市人大报告,为避免汇报重复,市级财政要求这四个险种预决算情况不再单独向县人大汇报。)

上述预算执行数字均为预计数,在决算编制完成后,还会有所变化。

(四)2018年主要工作

一年来,在县委的正确领导下,切实推进财政改革创新,不断提高财政精细化管理水平,努力增收节支,财政收入基本完成了年初下达的工作目标,财政支出方面确保了社会稳定和正常运转,有效地促进了我县经济建设和各项社会事业的健康发展。

1、坚持统筹兼顾,财政支出效益明显提升。按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的要求,严格执行预算,切实提高预算执行力,集中财力办大事。严格控制“三公”经费,坚决压缩一般性开支规模,全县“三公”经费支出下降6.4%。科学调度资金,加大经济发展、民生改善、脱贫攻坚、平安灵璧等重点支出力度,支出效益提升,支出结构进一步优化。

2、深化财政体制改革,着力构建现代财政制度。科学编制2019年部门预算,进一步推进预算信息公开。拓展预算绩效评价,充分发挥财政资金效益。加强政府债务管理,规范举债行为,防范和化解财政金融风险,确保财政运行安全高效。大力推广政府与社会资本合作模式(PPP模式),创新和引导民间资本进入基础设施、公共服务等领域,增强对经济增长的推动力。2018年,灵璧县经财政部认定审核通过的PPP 项目共9个,总投资70.22亿元。

3、持续加大民生投入,增进人民福祉。2018年我县继续全面实施33项民生工程,累计投入资金23.28亿元。始终坚持以人民为中心的发展思想,坚持保民生、保重点的原则,扎实推进民生工程实施,着力解决学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居的利益问题,把民生工程建成民心工程,让老百姓的日子更美好。

4、聚焦“三农”,稳步提升农业支撑力。坚持公共财政向农村倾斜、基础设施向农村延伸、社会保障向农村覆盖,深入实施惠农实事工程,不断加大农村基础设施建设投入。2018年为改善农村生产生活条件,及时拨付“一事一议”财政奖补资金、美丽乡村建设资金、农村环境整治、农村道路畅通工程、农村饮水安全巩固提升工程等专项资金,大力发展农村公共服务和农业基础设施建设,持续加大农田水利建设投入力度。

5、加大扶贫资金投入力度,全力支持脱贫攻坚。按照县委要求,持续增加扶贫资金投入。2018年全县统筹整合财政涉农资金52597万元用于扶贫,其中专项扶贫资金16345.8万元(县本级安排专项资金4050万元,比上年增列专项扶贫资金1970万元,占地方收入增量的35%);2018年清理收回可统筹的财政存量资金6790万元,安排用于脱贫攻坚资金3812.8万元,占可统筹资金56%。

二、2019年财政预算草案

2019年是新中国成立70周年,是全面贯彻党的十九大精神、决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的关键一年。我们将积极适应新常态,继续深化预算管理体制改革,加强财政资金管理,积极构建现代财政管理机制,切实提高财政管理和服务水平,做好各项财政工作,为建设现代化五大发展美好灵璧提供坚实的财力支持。

(一)一般公共预算草案

全县2019年一般公共预算收入165381万元,比上年增长10.2%。其中:地方一般公共预算收入111642万元,加上级补助收入315957万元、调入预算稳定调节基金7221万元、调入资金1500万元、上年结余3650万元,总收入439970万元;2019年全县一般公共预算支出439970万元,收支平衡。比上年预算支出增长5.5%,同比增支22993万元。

县本级2019年一般公共预算收入141047万元,比上年增长12.9%。其中:地方一般公共预算收入98120万元,加上级各项补助收入310856万元、调入预算稳定调节基金7221万元、调入资金1500万元、上年结余223万元,地方总收入417920万元,安排当年支出417920万元,保持收支平衡。

(二)政府性基金预算草案

全县2019年政府性基金预算收入117126万元,其中:国有土地使用权出让金收入110000万元、城市基础设施配套费收入3843万元、城市污水处理费100万元、上年结余2402万元、上级补助收入781万元。政府性基金支出117126万元,其中:用于拆迁补偿81308万元、城市基础设施建设及污水处理20556万元、棚户区改造2609万元、农村基础设施建设7519万元、补助被征地农民社保支出1053万元、上级专项安排支出781万元、专项债券付息3300万元,保持收支平衡。

(三)社会保险基金预算草案

全县2019年社会保险基金预算收入为136436万元,预算支出107952万元,收支结余28484万元,年末滚存结余171613万元。

(四)国有资本经营预算草案

全县国有资本经营预算编制企业共3家,国有资本经营预算收入30万元,国有资本经营预算支出30万元,收支平衡。

(五)2019年主要工作

2019年,我们将继续认真贯彻落实党的十九大精神,充分发挥财政职能,坚持发展为上、民生为本、脱贫为先、平安为基,继续落实积极财政政策,大力支持经济发展,为全面建成小康社会、建设美好灵璧提供有力保障。

1、全力抓好预算执行管理。第一,强化收入征管,不断做大财政收入“蛋糕”,努力完成全年财政收入任务;第二,控制非税收入规模,提高税收收入占一般公共预算收入的比重,切实增加我县可用财力;第三,建立厉行节约的长效机制,严格控制一般性支出,努力压缩“三公”经费支出,确保“三公”经费只减不增;第四,进一步盘活财政存量资金,完善结余资金管理机制;第五,进一步清理往来款项,规范财政资金出借程序,提高财政资金使用效率。

2、持续完善民生保障机制。增进民生福祉,提升人民群众获得感、幸福感,不断满足人民日益增长的美好生活需要。坚持把保障县委政府重点工作、改善民生作为出发点和落脚点,持续深入实施民生工程,按照兜底线、织密网、建机制的要求,健全完善全覆盖、多层次的社会保障体系,切实发挥民生工程的社会效益。

3、切实强化财政资金监管。深入开展财政资金绩效评价和财经纪律专项检查,加强财政资金尤其是重大民生工程、财政专项扶贫资金的监管,维护财经纪律的严肃性。积极推进内控制度建设,完善资金监管程序,强化对财政业务及管理风险的事前防范、事中控制、事后监督。

4、创新财政资金引导和投入方式。在规范财政资金使用方式和运作上,充分发挥财政资金的引导作用,因地制宜推行一事一议、以奖代补、先建后补、贷款贴息等,探索在农业农村领域有稳定收益的公益性项目中推广政府与社会资本合作模式(PPP模式)的实施路径和机制;充分利用财政资金的杠杆效应,发挥创业、中小微企业扶持、产业发展等财政资金作用,引导经济结构调整,鼓励创新创业,激发市场主体活力。

5、继续推进精准扶贫、精准脱贫,支持打赢脱贫攻坚战,保证实现贫困县脱贫摘帽。继续增加财政扶贫资金投入,统筹相关转移支付;继续推进涉农涉贫资金整合,开展财政专项扶贫资金检查和绩效评价工作;通过现有资金支持多种方式扶贫脱贫,培育壮大贫困村级集体经济;加快改善贫困村基础设施建设和基本公共服务,集中支持建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员和贫困残疾人家庭等重点对象。

各位代表,2019年,我们将在县委的坚强领导和县人大依法监督下,继续认真贯彻落实党的十九大精神,不忘初心,牢记使命,坚持以新理念引领新行动,勇于担当,不断提升财政服务和保障水平,促进全县经济社会健康发展。


关于灵璧县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告附表